онлайн - інтенсив від Юлії Клименко
Податковий резидент: Україна – Німеччина
Захистіть себе від помилок, які можуть коштувати вам 10-ки, а можливо і сотні тисяч євро
Інтенсив у записі - доступ до всіх матеріалів одразу
На інтенсиві Ви дізнаєтеся про те:
як не втратити весь свій прибуток на податках
як можна уникнути подвійного оподаткування
як ефективно оптимізувати свої податки
як знизити ризики обміну даними між країнами та уникнути перевірок
6 годин лише конкретної практичної інформації, яка комплексно закриє всі ваші податкові питання по оподаткуванню у 2 країнах. Розбираючи ваші кейси, ми надамо рішення, як уникнути подвійного оподаткування та зекономити на податках.
для кого інтенсив
Ви працюєте на українську компанію або маєте ФОП в Україні та:
● не розумієте, в якій країні повинні платити податки;● не знаєте, як правильно декларувати такий дохід в Німеччині та чи можна зарахувати податок, сплачений в Україні;● хочете сплачувати податок зі свого доходу лише в Україні, але не знаєте чи це можливо;● хвилюєтеся через автоматичний обмін даними про фінансові рахунки та потенційні податкові перевірки;● маєте намір легалізувати свою діяльність в Німеччині, але не розумієте, чи доведеться сплачувати податки ще й в Україні;● бажаєте раз і назавжди розібратися у питаннях оподаткування своїх доходів.
Ви вже отримуєте дохід в Німеччині: заробітна плата, підприємницький дохід, але переймаєтеся:
● чи треба буде в Україні платити податки з цього доходу;● чи можна розраховувати на взаємозалік податків, сплачених у Німеччині, за яких умов;● як себе захистити перед українською податковою та довести свій нерезидентський статус;● чи треба повідомляти українську податкову про відкриття partita IVA в Німеччині.
Ви проживаєте в Німеччині та:
● плануєте продати нерухомість в Україні, отримувати орендний дохід;● хочете розібратися, як будуть оподатковуватися ваші інвестиційні доходи (інвестиційний прибуток від продажу цінних паперів), дивіденди, дохід від криптовалюти) в Німеччині.
Що ви отримаєте після проходження інтенсиву
01
зрозумієте, в якій країні ви маєте обов'язок оподатковувати ваш дохід та за якими правилами;
02
розберетеся, як правильно декларувати доходи та як можна зекономити на податках;
03
навчитеся правильно читати та застосовувати Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Німеччиною
04
зрозумієте, в якій країні краще вести підприємницьку діяльність та на які ризики звернути увагу
05
перестанете перейматися обміном податковою інформацією між країнами, оскільки знатимете, як це відбувається на практиці
Кожен експерт може говорити свою думку або точку зору щодо ваших податків, але ми спираємося на реальні кейси зі своєї практики!
Юлія Клименко
Ганна Каракобан
10+
1500+
практичного юридичного досвіду у сфері податкового права, отриманого, зокрема, у Верховному Суді та Deloitte
консультацій із питань міжнародного оподаткування українців за кордоном
років досвіду у податках Німеччини
адвокат, експерт у сфері податкового та митного права, міжнародного оподаткування та зовнішньоекономічної діяльності, доктор філософії права, автор проєкту «Податковий резидент», спікер у бізнес-клубах із питань оподаткування
Ліцензований податковий консультант (Steuerberater) та економіст-бугалтер, член палати податкових консультантів у Берліні
15+
Програма інтенсиву
День 1
Натискайте "+", щоб ознайомитися детальніше
Модуль 1. Визначення статусу податкового резидента.
1.1. За якими критеріями визначається статус податкового резидента за законодавством України та Німеччини?
1.2. Як зберегти статус податкового резидента України та довести Німеччині свій нерезидентський статус?
1.3. Як вийти зі статусу податкового резидента України та захистити німецький дохід від оподаткування в Україні? (практичні рекомендації з огляду на судову практику, позиції ДПС)
1.4. Що робити у разі подвійного резидентства Україна - Нмеччина: як застосовувати Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування (практичні рекомендації з огляду на законодавство, судову практику та роз'яснення податкових органів).Модуль 2. Оподаткування заробітної плати та ФОП-доходу
2.1. Заробітна плата:
- чи треба платити податок в Німеччині з української заробітної плати, за яких умов і чи можна цього обов'язку уникнути?
- які є варіанти усунення подвійного оподаткування?
- чи треба сплачувати соціальні внески в Німеччині, якщо продовжуєш дистанційно працювати на українського роботодавця?
- чи можна не платити податок із заробітної плати в Україні, якщо маєш обов'язок оподатковувати цей дохід в Німеччині?
- чи треба платити податок/військовий збір із німецької заробітної плати в Україні, за яких умов і чи можна уникнути подвійного оподаткування?
- розбір практичних кейсів: 1) заробітна плата в Україні; 2) заробітна плата в Німеччині; 3) заробітна плата у 2 країнах.
2.2. Підприємницький дохід:
- чи треба платити податок в Німеччині з українського ФОП-доходу, за яких умов і чи можна цього обов'язку уникнути?
- чи можна уникнути подвійного оподаткування щодо українського ФОП-доходу відповідно до Конвенції та яким чином це реалізувати?
- чи треба платити податок/військовий збір із німецького підприємницького доходу в Україні, за яких умов і чи можна уникнути подвійного оподаткування?
- чи можна мати 2 ФОП і платити податок із німецького підприємницького доходу в Німеччині, а з українського ФОП-доходу – в Україні?
- коли закривати український ФОП, якщо плануєш реєструвати Gewerbe в Німеччині?
- чи можна залишити в Україні «нульовий» ФОП? Як це вплине на оподаткування?
- розбір практичних кейсів: 1) ФОП в Україні; 2) ФОП в Німеччині; 3) підприємницька діяльність у 2 країнах; 4) заробітна плата в Німеччині, а ФОП – в Україні; 5) заробітна плата в Україні, а ФОП – в Німеччині.Модуль 3. Реєстрація та оподаткування підприємницької діяльності в Німеччинія
3.1. Покроковий алгоритм дій при реєстрації підприємницької діяльності в Німеччині. Практичні рекомендації, як уникнути помилок.
3.2. Як правильно обрати організаційно-правову форму підприємницької діяльності та що треба врахувати?
3.3. Оподаткування підприємницької діяльності в Німеччині, соціальні відрахування. За яких умов та в яких випадках необхідно реєструватися платником ПДВ?
День 2
Натискайте "+", щоб ознайомитися детальніше
Модуль 4. Оподаткування доходу від нерухомості
4.1. Ви проживаєте в Німеччині та плануєте здати в оренду вашу нерухомість в Україні:- які є варіанти здачі в оренду нерухомого майна в Україні: як фізособа, як ФОП, через суб'єкта господарювання-посередника;- як буде оподатковуватися орендний дохід в Україні та Німччині і чи можна уникнути подвійного оподаткування;- розбір практичних кейсів.
4.2. Ви проживаєте в Німеччині і плануєте продати нерухомість в Україні, щоб потім привезти ці кошти до Німеччини:- як буде оподатковуватися дохід від продажу нерухомості в Україні та Німеччині і чи можна уникнути подвійного оподаткування;- як легалізувати дохід від продажу українського нерухомого майна в Німеччині;- що обрати продаж чи дарування родичу нерухомості в Україні з метою оптимізації податкового навантаження;- розбір практичних кейсів.Модуль 5. Оподаткування інвестиційних доходів: інвестиційний прибуток, дивіденди, криптовалюта
5.1. В якій країні треба оподатковувати дохід від інвестиційної діяльності? Правила оподаткування цього доходу в Україні та Німеччині.
5.2. Як уникнути подвійного оподаткування при отриманні доходу від інвестиційної діяльності (інвестиційний прибуток, дивіденди, купонний дохід, криптовалюта), якщо живеш на дві країни?
5.3. Розбір практичних кейсів.Модуль 6. Обмін податковою інформацією між країнами. Відповідальність за податкові порушення
6.1. Автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (CRS):
- як здійснюється обмін інформацією між країнами за Стандартом CRS?
- які фінансові установи зобов'язані проводити перевірку власників рахунків? (поговоримо про банки, платіжні системи тощо)
- що треба знати про оновлення даних на запит банку щодо свого податкового статусу?
- чи треба добровільно звертатися до банків та повідомляти про свій податковий статус?
- яка відповідальність за неоновлення даних та надання банку недостовірних даних щодо свого податкового статусу?
6.2. CRS 2.0: зміни до автоматичного обміну даними про фінрахунки з 1 січня 2026 року.
6.3. Обмін податковою інформацією за спеціальним запитом.
6.4. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
Ваші податки - це ваша відповідальність!
Дізнайтеся, як правильно їх оптимізувати
Тарифи участі:
● Участь у 2 днях інтенсиву● Запис 2 днів інтенсиву● Доступ до запису інтенсиву - 3 місяціБОНУСНІ МАТЕРІАЛИ:● Відеоінструкція "Як розрахувати податок до сплати в Німеччині за допомогою онлайн-калькуляторів● Відеоінструкція "Як подати податкову декларацію в Німеччині?"
€197Вже відбувся - можна придбати у записі
Мене найчастіше запитують
Чи можу я оплатити частинами?
Так, оплата частинами (до 3 платежів) передбачена для всіх тарифів.
Онлайн-інтенсив буде у записі чи у прямому ефірі?
Інтенсив буде у прямому ефірі. Водночас учасники отримають доступ до запису у своїх особистих кабінетах на навчальній платформі.
Скільки часу буде доступний запис інтенсиву?
Доступ до запису інтенсиву надається залежно від обраного тарифу на 1 та 3 місяці відповідно.
Якщо я не зможу бути присутнім онлайн на інтенсиві, чи зможу я задати свої питання?
Так, у вас буде така можливість. У чаті учасників опублікуємо форму для запитань, де кожен учасник зможе залишити свої питання, якщо не матиме змоги бути присутнім онлайн. Таким чином, у записі ви зможете прослухати відповідь на своє пиатння.